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職位描述：
負(fù)責(zé)公司日常應(yīng)付款項(xiàng)的管理與核算工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和合規(guī)性。與供應(yīng)商、采購(gòu)部門(mén)及內(nèi)部相關(guān)部門(mén)合作，優(yōu)化付款流程，提升財(cái)務(wù)管理效率。
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)付賬款相關(guān)的原始憑證，如發(fā)票、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單等，確保其合法、合規(guī)及準(zhǔn)確無(wú)誤。
2、準(zhǔn)確錄入應(yīng)付賬款信息至財(cái)務(wù)系統(tǒng)，及時(shí)完成賬務(wù)處理，確保賬實(shí)相符。
3、跟蹤應(yīng)付賬款的支付情況，按照公司規(guī)定的付款流程和時(shí)間表，安排并執(zhí)行付款操作。
4、協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的賬目差異問(wèn)題，維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。
5、協(xié)助完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。
6、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他事項(xiàng)。
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